預(yù)算分析報告制度

　　1、定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會議

　　由預(yù)算委員會負(fù)責(zé)召開，研究、落實解決預(yù)算執(zhí)行中存在問題的政策措施，全面掌握預(yù)算的執(zhí)行情況，糾正預(yù)算的執(zhí)行偏差。

　　2、開展預(yù)算執(zhí)行分析

　　由財務(wù)部門及各下屬單位執(zhí)行，針對預(yù)算的執(zhí)行偏差，充分、客觀地分析產(chǎn)生的原因，

　　提出相應(yīng)的解決 措施或建議，提交董事會或經(jīng)理辦公會研究決定。

　　3、定期組織預(yù)算審計

　　目的是糾正預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。最后形成審計報告，直接提交預(yù)算委員會以至董事會或者經(jīng)理辦公會，作為預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)內(nèi)部經(jīng)營管理和績效考核的一項重要參考。

　　4、預(yù)算報告制度

　　年終，預(yù)算委員會應(yīng)向董事會或者經(jīng)理辦公會報告預(yù)算執(zhí)行情況，并依據(jù)預(yù)算完成情況和預(yù)算審計情況對預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行考核。

　　5、預(yù)算考核

　　預(yù)算的有關(guān)數(shù)據(jù)是關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源和基本參照，預(yù)算的執(zhí)行情況應(yīng)納入績效考核管理體系。將預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人的獎懲掛鉤，并對此作出相應(yīng)獎懲。

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