以確保我鎮(zhèn)人民群眾的身體健康。特制定xx年傳染病防治安全工作計劃：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識

　　高度重視傳染病的預(yù)防控制工作，今年要召開會議部署傳染病防治工作，認(rèn)真組織公共衛(wèi)生科落實好此項工作。針對目前我國一些地區(qū)先后發(fā)生的高致病性禽流感疫情，充分認(rèn)識禽流感防治工作面臨的形式，按照以人為本的要求，切實加強人間禽流感防治工作，加強疫情監(jiān)控，落實各項防治措施，加大高致病性禽流感疫情期間食品衛(wèi)生監(jiān)督管理工作和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作力度。

　　二、加強健康教育宣傳工作

　　為了有效的預(yù)防傳染病的發(fā)生與流行，進一步增強群眾的自我保護意識，提高群眾的防病抗病能力，充分利用新聞媒體和衛(wèi)生防治宣傳日，廣泛宣傳有關(guān)秋冬季節(jié)傳染病的防治知識，加強全民衛(wèi)生知識健康教育工作，普及非典、禽流感等呼吸道傳染病的防治知識，提醒公眾保持生活、工作環(huán)境的空氣流通，保持個人衛(wèi)生，多參加體育鍛煉，食用禽類肉蛋時完全熟透，到正規(guī)鎮(zhèn)場購買檢疫過的'家禽，防止疾病發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)身體不適，及時到醫(yī)院就診。

　　三、接種疫苗預(yù)防傳染病

　　對能夠通過接種疫苗預(yù)防的疾病控制工作提出要求。實加強計劃免疫工作，努力提高常規(guī)免疫接種率，消除預(yù)防接種工作中的隱患;加強對沒有納入計劃免疫管理的其他通過接種疫苗預(yù)防的傳染病的防治工作，對可能發(fā)生疫情暴發(fā)流行的，根據(jù)人群免疫水平，認(rèn)真組織做好相關(guān)疫苗的預(yù)防接種工作;加強疾病監(jiān)測工作，嚴(yán)密關(guān)注疾病的發(fā)生和流行動態(tài)。

　　四、加強疫情監(jiān)測，防止傳染病暴發(fā)流行

　　各種呼吸道傳染病的高發(fā)季節(jié)，我們采取積極的措施重點預(yù)防控制流感、流行性腦脊髓膜炎、麻疹、非典型肺炎等呼吸道傳染病，把對呼吸道發(fā)熱病例和對人間禽流感病例的監(jiān)測工作緊密結(jié)合起來，切實加強各村衛(wèi)生站的日常工作，及時掌握疫情動態(tài)。針對目前疫情，我們準(zhǔn)備近期對疾病預(yù)防控制人員進行專題培訓(xùn)，講解防控有關(guān)知識。

2023年醫(yī)院工作計劃11

　　人們又將迎來新的兔年。xx年度醫(yī)院財務(wù)運行情況良好，瞬間虎年又將過去。預(yù)計本年度總收入達(dá)2.4億元、總收支結(jié)余達(dá)1100萬元。從這一收支結(jié)余結(jié)果看，醫(yī)院自從藥品政策、醫(yī)療價格政策、醫(yī)保定額結(jié)算三大政策影響以來，第一年突破收支結(jié)余1000萬元的大關(guān)，財務(wù)狀況正處于穩(wěn)步健康發(fā)展的趨勢。財務(wù)科在院務(wù)委員會和分管院長直接領(lǐng)導(dǎo)下，本年度較好地完成了全年財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、績效工資核算等各項工作。為進一步做好xx年度財務(wù)各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、xx年度主要工作回顧

　　科學(xué)合理安排資金，1做好資金科學(xué)運行工作：做好資金科學(xué)運行工作是財務(wù)科最重要的一項工作之一。具體為：一是根據(jù)“輕、重、緩、急”原則。保證醫(yī)療活動日常正常運行，保證每月人員經(jīng)費的按時發(fā)放；二是有約付款，對藥品、衛(wèi)生資料等應(yīng)付款推遲2—3個月付款，一方面緩解醫(yī)院支付壓力，另一方在這空間期內(nèi)根據(jù)銀行理財產(chǎn)品特性，利用理財產(chǎn)品多為醫(yī)院獲取較好銀行利息，為醫(yī)院獲得更好的收益；三是對于當(dāng)月要支付的單位，與其友好協(xié)商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫(yī)院，從而使醫(yī)院又獲得較好的收益。

　　分別采用5種預(yù)算編制方法編制醫(yī)院年度收支預(yù)算和每月預(yù)算。預(yù)算編制更趨于科學(xué)化、合理化，2預(yù)算管理工作更趨于科學(xué)化：根據(jù)市財政局編制度文件精神和醫(yī)院總體工作目標(biāo)。整個醫(yī)院經(jīng)濟運行中特別是控制支出費用中發(fā)揮了良好的作用。總收支預(yù)算符合率達(dá)到預(yù)期的工作目標(biāo)。

　　很有必要作進一步的完善。因此，3完成起草完善綜合目標(biāo)責(zé)任工作：醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任方案實施細(xì)則自實施以來已有3個年頭。院務(wù)委員會決定對醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任制實施細(xì)則進行修改完善。財務(wù)科根據(jù)院務(wù)委員會具體的要求，對開始執(zhí)行的醫(yī)院綜合目標(biāo)實施方案細(xì)則》進行了進一步完善工作，該項工作已起草完畢，待醫(yī)院院務(wù)委員會研究后付諸實施。

　　撰寫每季全面的財務(wù)與預(yù)算執(zhí)行情況分析演講，4按三甲醫(yī)院規(guī)范撰寫財務(wù)演講：根據(jù)浙江省醫(yī)院評審規(guī)范要求。針對增減原因深入的查找原因并加以分析，并提出相應(yīng)的`措施與建議供領(lǐng)導(dǎo)參考。依據(jù)變化因素較大支出科目還進行了專題分析演講。如醫(yī)院管理費用、百元衛(wèi)材消耗專題分析演講。提出整改意見供領(lǐng)導(dǎo)決策作為依據(jù)。所撰寫的全面財務(wù)與預(yù)算分析演講符合省醫(yī)院評審規(guī)范要求。

　　進行會計核算與會計監(jiān)督工作，5依據(jù)財政法規(guī)做好會計核算工作：根據(jù)《會計法》醫(yī)院財務(wù)制度》醫(yī)院會計制度》等法律法規(guī)和醫(yī)院財務(wù)管理制度。按上級主管部門規(guī)定的要求完成全年會計核算工作任務(wù)。根據(jù)財務(wù)科考核小組每季度考核結(jié)果看，使用會計科目正確率符合規(guī)定要求。

　　較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作，6依據(jù)資金結(jié)算法規(guī)做好資金出納工作：依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》銀行結(jié)算制度》和醫(yī)院財務(wù)管理制度。根據(jù)財務(wù)科考核小組季度考核結(jié)果看，所料理資金收付手續(xù)的正確符合規(guī)定的要求。

　　計算資料翔實，7完成全年績效工資核算和利息效益分析工作：依據(jù)醫(yī)院分配方案完成全年全員績效工資核算任務(wù)。根據(jù)內(nèi)控要求。計算無誤，符合管理目標(biāo)要求。每季度撰寫《利息效益分析》演講，從中找出管理中的缺乏之處，提出減少利息支出的建議；編制核算科室同比收支結(jié)余對比分析演講供領(lǐng)導(dǎo)院周會上通報，使核算科室心里有數(shù)，為核算科室進一步做好增收節(jié)支工作提供了翔實的信息。

　　財務(wù)科專門設(shè)置收支臺帳，8做好醫(yī)院與婺城區(qū)婦保院技術(shù)協(xié)作經(jīng)濟核算工作：自去年6月份起醫(yī)院與婦保院開展技術(shù)協(xié)作工作。為了搞好醫(yī)院與婦保院的核算工作。核算雙方協(xié)作資金運作情況。此項工作雖規(guī)模不大，但核算資料牽涉到方方面面，財務(wù)科認(rèn)真細(xì)仔地好各項有關(guān)聯(lián)的收支資料工作，認(rèn)真做好每月的核算工作。醫(yī)院與婦保協(xié)作取得較好的直接與間接的社會效益和經(jīng)濟效益。預(yù)測本結(jié)算年度內(nèi)醫(yī)院將會獲得100余萬的純利潤，將成為醫(yī)院獲得更多收支結(jié)余的一個增長點。

　　財務(wù)科參與省衛(wèi)生廳舉辦的醫(yī)院管理培訓(xùn)班》兩次；全體財務(wù)人員參與了市財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班》一次；財務(wù)科本級舉辦了加強內(nèi)部控制管理》財務(wù)人員職業(yè)道德教育》兩期學(xué)習(xí)班，9加強財務(wù)人員培訓(xùn)工作提高綜合素質(zhì)：本年度在院領(lǐng)導(dǎo)的重視下。通過各類培訓(xùn)的學(xué)習(xí)，進一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高了財務(wù)人員的職業(yè)道德水平，醫(yī)院的內(nèi)控各項制度得到有效的落實。

　　善于總結(jié)管理經(jīng)驗，10積極撰寫論文：本年度財務(wù)科通過醫(yī)院財務(wù)管理內(nèi)控制度的進一步貫徹執(zhí)行。撰寫了醫(yī)療機構(gòu)全利息核算中存在問題與對策》醫(yī)院實行全面預(yù)算的方法與體會》績效評價法律法規(guī)建設(shè)的思考》等3篇論文在省級財會、經(jīng)濟管理雜志上發(fā)表。通過總結(jié)撰寫論文，一方面提高寫作理論水平；一方面提高了會計核算、會計內(nèi)控專業(yè)水平，并逐一形成一種善于總結(jié)提高綜合素質(zhì)的氛圍。

　　財務(wù)科考核小組每季度不定期對屬下各崗位職責(zé)進行考核。從考核結(jié)果看，11進一步加強內(nèi)部考核工作：依據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理制度和考核職責(zé)。各崗位人員責(zé)任性更強、崗位職責(zé)落實更到位，醫(yī)院財務(wù)管理制度進一步得到有效的落實，財務(wù)內(nèi)控管理工作又上了一個新臺階。

　　施院長親自帶領(lǐng)下，12積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作任務(wù)：1積極參與申報成立婺城區(qū)人民醫(yī)院和婺城區(qū)綜合病房樓項目資金。從農(nóng)歷年初五起。早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起協(xié)助院長到市政府、婺城區(qū)政府相關(guān)職能部門積極申報婺城區(qū)人民醫(yī)院的積極參與婺城區(qū)綜合病房大樓項目資金，共爭取中央資金700萬元。2受院長委托向中級人民法院申訴工作。原住icu病人廖壽芬醫(yī)療費糾紛案，婺城區(qū)人民法院（婺民一初字第1298號民事判決，院敗訴。并判決本院支付醫(yī)療費用和其他費用計5萬余元。財務(wù)科認(rèn)真從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務(wù)科向中級法院起訴。起訴以：一審判決依據(jù)的監(jiān)定報告》違法監(jiān)定，不具法律效力，不能作為定案依據(jù)；一審判決適用法律不當(dāng)；大法高于小法等為由進行申訴。金中民一終字第1650號民事判決，判我院勝訴。醫(yī)院減少了資金的損失，又為醫(yī)院挽回必要的名譽影響。

　　二、存在缺乏方面

　　但是所考核的內(nèi)容重點不夠突出、涉及面小。擬在新的一年里完善財務(wù)科本及考核內(nèi)容方法，1財務(wù)科本級內(nèi)部考核工作有待完善：內(nèi)部考核工作雖然一年比一年加強。使考核工作又上一個臺階。

　　從管理上規(guī)范了管理模式，2食堂財務(wù)相關(guān)內(nèi)控工作有待解決：食堂財務(wù)屬財務(wù)科管理。符合省廳規(guī)范管理的要求。但對食堂庫存物資盤點考核工作做得力度還不夠；職工每月職工工作餐補貼輸入工作現(xiàn)在還沒有歸屬食堂財務(wù)人員擔(dān)任，不符合內(nèi)控管理的要求。新的一年里加大力度完善這兩方面的工作。

　　已將面臨青黃不接的局面，3財務(wù)科人才梯隊建設(shè)單薄：就目前財務(wù)主要骨干現(xiàn)狀而言。如不加緊招進財會本科畢業(yè)生加以培養(yǎng)，過若干年后將嚴(yán)重影響會計核算、會計監(jiān)督等一系列財務(wù)管理工作。為了使會計核算、會計監(jiān)督等一系列財務(wù)管理工作，有序、穩(wěn)步的培養(yǎng)財務(wù)人員已是迫在眉睫了擬在新的一年里招進浙江財院或浙商大財會本科畢業(yè)生2名，抓緊財務(wù)人員梯隊培養(yǎng)。

　　不對之處請批評指正。xx年財務(wù)科工作思路具體見另報《xx年財務(wù)科工作目標(biāo)》以上是財務(wù)科xx年度主要工作的總結(jié)。

2023年醫(yī)院工作計劃12

　　為加強我院精神文明建設(shè)，營造文明、健康、和諧的醫(yī)療工作環(huán)境，根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于20xx年起全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙的決定》和中國控制吸煙協(xié)會《全國無煙醫(yī)院評估標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合醫(yī)院實際，制定醫(yī)院控?zé)煿ぷ饔媱潯?/p>

　　一、鞏固無煙醫(yī)院的目的

　　1、為患者和職工創(chuàng)造健康良好的就診和工作環(huán)境；

　　2、提高醫(yī)務(wù)人員戒煙意識，掌握戒煙方法和技巧，降低醫(yī)務(wù)人員的吸煙率，保護醫(yī)務(wù)人員的身體健康；

　　3、完善醫(yī)院控?zé)熤贫�，建立科學(xué)的醫(yī)院控?zé)熌Ｊ剑�推動醫(yī)院控?zé)煿ぷ鞒掷m(xù)開展；

　　4、總結(jié)醫(yī)院控?zé)熃?jīng)驗，為貫徹控?zé)熣�策及在全社會推動控�(zé)煿ぷ魈峁┮罁?jù)；

　　二、完善醫(yī)院控?zé)熃M織機構(gòu)。

　　醫(yī)院成立控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)控?zé)煿ぷ鬓k公室，負(fù)責(zé)制定醫(yī)院控?zé)煿ぷ饔媱潯�實施辦法、管理制度和評估辦法；協(xié)調(diào)各部門開展控?zé)煹男麄鳌⒔逃�工作；監(jiān)督落實日常工作的開展情況。

　　1、醫(yī)院控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長：葉春福

　　副組長：何旗明嚴(yán)松林

　　成 員：王亮興陳鍵斌鐘建良劉 靜李美珍

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。

　　2、醫(yī)院控?zé)煴O(jiān)督員和巡查員。監(jiān)督員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督控?zé)煿ぷ鳎�巡查員負(fù)責(zé)加強巡視和規(guī)勸。

　　巡查員：鐘建良、陳鍵斌 劉 靜、李美珍、保安人員

　　4、各科室實行科主任負(fù)責(zé)制，成立以科主任為組長，護士長和控?zé)煿歉蔀榻M員的控?zé)煿芾硇〗M，各科室控?zé)煿芾硇〗M負(fù)責(zé)制定本科室控?zé)煿芾碇贫�，根�?jù)醫(yī)院工作計劃開展控?zé)煿芾砉ぷ鳌?/p>

　　三、制定控?zé)熡媱澓蛯嵤┺k法。

　　1、根據(jù)基線調(diào)查情況，有針對性地制定控?zé)熡媱澓蛯嵤┺k法，并將鞏固無煙醫(yī)院納入醫(yī)院發(fā)展計劃。

　　2、建立健全醫(yī)院控?zé)熤贫群凸芾磙k法。

　�。�1）制定控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的工作制度及職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查實施辦法的執(zhí)行情況。

　�。�2）將創(chuàng)建無煙醫(yī)院工作結(jié)合到醫(yī)院的日常管理和醫(yī)療工作中，實行院、科兩級管理。

　�。�3）認(rèn)真執(zhí)行控?zé)熆己宿k法與獎懲制度。

　　（4）落實控?zé)煴O(jiān)督員及巡查員的工作制度及職責(zé)，定期檢查記錄執(zhí)行情況。

　　（5）落實醫(yī)務(wù)人員簡短戒煙勸導(dǎo)規(guī)定，明確醫(yī)院全體員工勸阻吸煙的責(zé)任和義務(wù)，將就診者吸煙情況納入問診內(nèi)容，并在病歷中記錄。

　　（6）落實戒煙門診及戒煙醫(yī)生工作制度及職責(zé)。

　�。�7）完善室外吸煙區(qū)設(shè)置和管理辦法，配置吸煙危害健康的警示語標(biāo)牌。

　　四、加強控?zé)熜麄�，�?chuàng)建無煙環(huán)境。

　　1、通過媒體等多種形式向社會宣布醫(yī)院是“無煙醫(yī)院”，接受社會各界的支持、理解和監(jiān)督。

　　2、醫(yī)院室內(nèi)全面禁煙，在室外設(shè)置吸煙區(qū)。

　�。�1）醫(yī)院內(nèi)所有室內(nèi)場所，包括候診區(qū)、治療區(qū)、病房、檢查室、手術(shù)室、醫(yī)護辦公室、值班室、會議室、走廊、樓梯、地下停車場等公眾場所全面禁煙。

　�。�2）在醫(yī)院大樓的主要入口處等明顯位置設(shè)置明顯的禁止吸煙警示牌，在所有禁煙區(qū)域張貼禁煙標(biāo)志，告知醫(yī)院員工、患者、家屬及來訪者不得在醫(yī)院室內(nèi)吸煙。

　　（3）分別在花園、停車場設(shè)置吸煙區(qū)，有明確的引導(dǎo)標(biāo)識。

　　3、進行控?zé)熤�識宣傳：

　�。�1）在導(dǎo)醫(yī)臺、分診臺、病房、門診候診廳等處擺放控?zé)熜麄髻Y料供取閱或向就診者、來訪者發(fā)放控?zé)熜麄鞑牧�，宣傳煙草的危害和控�(zé)熤�識（如吸二手煙的'危害、戒煙的益處、戒煙方法與技巧）。

　�。�2）利用醫(yī)院網(wǎng)站、宣傳欄、電子屏、院周會、職工大會、醫(yī)患溝通會等形式，向全院員工、就診者和來訪者進行控?zé)熜麄鳌?/p>

　�。�3）將控?zé)熜麄髻Y料納入住院及門診病人須知，宣傳吸煙有害健康的醫(yī)學(xué)知識，告誡病人、家屬和來訪者禁止在醫(yī)院室內(nèi)吸煙。

　�。�4）每年為醫(yī)務(wù)人員及社會吸煙人員安排吸煙危害性與戒煙方法的知識講座，新員工上崗安排控?zé)熃逃�培�?xùn)。

　�。�5）醫(yī)務(wù)人員在診療活動中，主動向病人及家屬口頭宣傳吸煙的危害性，積極勸阻在控?zé)焻^(qū)域內(nèi)的吸煙行為。

　　4、醫(yī)院室內(nèi)禁止擺放煙草制品及煙灰缸等煙具。

　　5、醫(yī)院餐廳等區(qū)域內(nèi)禁止出售煙草制品，禁止各種形式的煙草廣告和贊助活動。

　　6、控?zé)煴O(jiān)督員加強對各科室的控?zé)煿ぷ鞯闹笇?dǎo)和監(jiān)督，控?zé)熝膊閱T加強巡視及勸阻吸煙。

　　五、進行控?zé)煾深A(yù)活動。

　　1、對員工進行控?zé)熍嘤?xùn)。

　�。�1）培訓(xùn)目的：加強員工控?zé)熌芰�，了解煙草對健康的危害和醫(yī)生對控?zé)煹呢?zé)任；掌握戒煙方法和技巧，降低醫(yī)院員工吸煙率，提高控?zé)焻⑴c意識。

　�。�2）培訓(xùn)對象與內(nèi)容：

　�、偃�院員工培訓(xùn)內(nèi)容：醫(yī)院控?zé)熡媱�、政策、獎懲和有關(guān)管理規(guī)定等。

　�、诳�?zé)熦?fù)責(zé)部門工作人員培訓(xùn)內(nèi)容：吸煙者數(shù)據(jù)庫的建立和管理、如何指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各科室的控?zé)煿ぷ鳌?/p>

　�、坩t(yī)務(wù)人員培訓(xùn)內(nèi)容：控?zé)熤�識，對吸煙者提供簡短的勸阻指導(dǎo)（包括：吸煙的危害、評估吸煙的程度、戒煙的益處及戒斷癥狀的處理、防止復(fù)吸的技術(shù)指導(dǎo)和安排隨訪）。

　　④控?zé)煴O(jiān)督員培訓(xùn)內(nèi)容：以檢查要點培訓(xùn)為主。

　�、菘�?zé)熝膊閱T培訓(xùn)內(nèi)容：重點是規(guī)勸技巧的培訓(xùn)。

　　2、進行控?zé)煾深A(yù)：

　�。�1）向醫(yī)務(wù)人員發(fā)放控?zé)熤�識材料。

　　（2）開展多種形式的控?zé)熁顒樱喝缈責(zé)熤�識講座、知識競賽、征集控?zé)煻绦诺�，促進醫(yī)務(wù)人員掌握控?zé)熤�識、戒煙方法和技巧。

　　（3）幫助吸煙員工設(shè)計戒煙方案，進行藥物治療，消除因戒斷癥狀而出現(xiàn)的恐懼心理，提供防止復(fù)吸的技術(shù)指導(dǎo)，最大限度地減少戒煙帶來的不良反應(yīng)。

　　（4）對門診、住院患者、家屬和來訪者進行控?zé)熜麄鳌Ｌ峁┬麄鞑牧匣蛟诨颊呔驮\手冊中加入控?zé)熜麄鲀?nèi)容，進行吸煙有害的健康宣傳和促進。

　�。�5）醫(yī)務(wù)人員對門診及住院患者要詢問吸煙情況，進行簡短的勸阻和指導(dǎo)，提出戒煙建議，并在病歷中記錄。

　　六、提供戒煙指導(dǎo)和服務(wù)。

　　1、在內(nèi)科門診設(shè)立戒煙門診和咨詢電話。

　　2、各科室醫(yī)務(wù)人員應(yīng)掌握戒煙方法，對所有就診者進行有針對性的、簡短的戒煙詢問和指導(dǎo)。

　　3、戒煙醫(yī)生對準(zhǔn)備戒煙者制定有針對性的戒煙計劃，進行戒煙干預(yù)，開展咨詢指導(dǎo)和藥物治療并舉的綜合服務(wù)。

　　4、對戒煙者進行定期隨訪，及時提供咨詢指導(dǎo)，努力提高戒斷率。

　　南雄市人民醫(yī)院

　　20xx年1月13日

2023年醫(yī)院工作計劃13

　　20xx年ICU將在護理部指導(dǎo)下，依據(jù)三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作要求開展護理工作，結(jié)合本科實際情況，以護理質(zhì)量為中心，提高服務(wù)質(zhì)量，深化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，提高ICU護理服務(wù)水平，制定本科護理計劃如下：

　　一、規(guī)范科室的護理規(guī)章制度、工作流程、完成科室的建章立制工作。按照國家《重癥醫(yī)學(xué)科建設(shè)和管理指南》要求，制定并規(guī)范科室的護理規(guī)章制度，工作流程、應(yīng)急預(yù)案、操作規(guī)范、各級各類人員的培訓(xùn)計劃、護理安全管理、護理不良事件的管理，建立符合ICU的管理制度。

　　二、做好人力資源的培訓(xùn)，使護理人員的能力及水平滿足新病房擴建后優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作的需要。

　　1、制定科室的培訓(xùn)計劃，按照計劃逐月逐級落實，并積極參加醫(yī)院舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

　　2、特別做好新護士的能力培訓(xùn)，制定新入科護士培訓(xùn)計劃，實行一對一代教，使其盡快勝任科室工作。

　　3、繼續(xù)申請骨干護士去上級醫(yī)院參加臨床培訓(xùn)，把更多先進的科學(xué)護理理念、護理技術(shù)帶到科室，讓科室的危重癥學(xué)護理知識持續(xù)進展，從理論上、技術(shù)操作上不斷更新進步。

　　4、充分利用交接班、護理查房、護理會診等點點滴滴的機會，進行小講課，理論指導(dǎo)實踐，逐步提高護理人員的能力及水平。

　　三、強化護理安全意識，加強全員安全教育。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行查對制度，強化ICU護士的“慎獨”精神，強調(diào)用藥安全.

　　2、加強病房管理，注意用電安全。

　　3、控制風(fēng)險關(guān)口前移，護士長每天重點巡查危重患者、出現(xiàn)危急值患者等，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，并做好記錄。護士長要關(guān)注護士工作，病人的需要，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　4、做好壓瘡、跌倒墜床的安全防護措施，做好風(fēng)險評估，對肢體活動不便、臥床不能活動、大小便失禁、骨折、使用石膏，夾板固定患者，禁止翻身高危人群制定預(yù)防措施，護士長及責(zé)任組長重點把關(guān)；對所有深靜脈置管及氣管插管、氣管切開的患者，重點進行交班，在早會上責(zé)任組長進行交班，床頭交接，班班嚴(yán)格交接。

　　5、對有引流管、氣管插管的清醒病人、躁動患者均予以保護性約束，防止患者意外拔管。

　　6、內(nèi)服、外用藥品分開放置，瓶簽清晰.特殊藥品有醒目標(biāo)示。

　　7、各種搶救藥品器材專人保管。保持器材清潔、性能良好.急救藥品符合規(guī)定，用后及時補充；無菌物品標(biāo)識清晰，保存符合要求，確保在有效期內(nèi)。

　　9、對于所發(fā)生的護理不良事件，實行無懲罰上報制度，科室及時組織討論，提出處理意見、必要的防范整改措施，并上報護理部。分析科內(nèi)的護理安全隱患，提出防范措施。

　　10、繼續(xù)加強護理文件書寫的培訓(xùn)、檢查工作，進一步完善ICU護理記錄單的內(nèi)容，確保護士及時、準(zhǔn)確、客觀、真實、完整地完成護理記錄，保證醫(yī)療護理安全。

　　四、加強護理質(zhì)量管理

　　1、完善科內(nèi)護士各班崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，實行上級護士負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查下級護士工作。

　　2、針對ICU無陪護、探視時間短等特點，抓好基礎(chǔ)護理，強化�？谱o理，堅持危重病人床頭交班，預(yù)防并發(fā)癥的發(fā)生。

　　3、加強護理核心制度、應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)，并遵照執(zhí)行。

　　4、參加護理部，院部召開的.會議，檢查，及時反饋，查找薄弱環(huán)節(jié)，加強管理。

　　5、改進ICU績效工資考核標(biāo)準(zhǔn)，促進護理質(zhì)量持續(xù)提高，提高護士榮譽感、價值感，提高各班護士的責(zé)任心。

　　五、做好科室的醫(yī)院感染防護工作。

　　1、針對重癥醫(yī)學(xué)科的�？铺攸c，做好醫(yī)院感染的預(yù)防及控制工作，建立科室的醫(yī)院感染控制小組，對科室存在的問題每月及時進行分析，討論，制定有效地措施，防止感染的發(fā)生及暴發(fā)。

　　2、規(guī)范呼吸機相關(guān)性肺炎、中心靜脈導(dǎo)管相關(guān)感染、留置導(dǎo)尿管

　　相關(guān)感染的預(yù)防及控制措施。

　　3、做好醫(yī)生、護士、保潔員、實習(xí)生的培訓(xùn)工作，執(zhí)行好手衛(wèi)生措施，防止交叉感染的發(fā)生。

　　六、創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作思路和方法，以做好患者和家屬的溝通交流，提高患者和家屬的滿意率為重點，繼續(xù)以臨床醫(yī)生的滿意度和轉(zhuǎn)出科室患者的滿意度為考核指標(biāo)，深入開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作，做好科室的服務(wù)特色，扎扎實實地開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作，實現(xiàn)病人滿意、家屬滿意、社會滿意的目標(biāo)。

2023年醫(yī)院工作計劃14

　　心內(nèi)四護理組在院領(lǐng)導(dǎo)及護理部的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，以創(chuàng)建三級醫(yī)院為目標(biāo)，緊緊圍繞醫(yī)院創(chuàng)三工作方針和工作計劃，認(rèn)真履行職責(zé)，重點為加強護理質(zhì)量、護理安全及人力資源管理，以達(dá)到護理質(zhì)量的持續(xù)改進，提高科室護理人員的整體素質(zhì)，使優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)扎實穩(wěn)步推進，努力實現(xiàn)醫(yī)院創(chuàng)建三級醫(yī)院的目標(biāo)。現(xiàn)制定計劃如下：

　　一、護理質(zhì)量管理

　　1.組織科室護理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)醫(yī)院創(chuàng)建三級醫(yī)院的相關(guān)文件，同時認(rèn)真學(xué)習(xí)《護理工作規(guī)范》、《臨床護理技術(shù)操作規(guī)范》等書籍，講解并落實相關(guān)內(nèi)容包括：護理工作規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、補充護理常規(guī)等，以保證質(zhì)量管理的規(guī)范性、持續(xù)性。

　　2.科室護理質(zhì)量管理小組每月召開護理質(zhì)量分析會議一次，總結(jié)當(dāng)月存在的護理問題，并制定整改措施。完善質(zhì)量可追溯機制，按護理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，病房護士長及護理質(zhì)控小組做好一級質(zhì)控工作。

　　3.護士長深入病房，檢查護理工作，檢查優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)開展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并予以指導(dǎo)。

　　4.制訂護士考核標(biāo)準(zhǔn)并評價，護理質(zhì)量、評價結(jié)果與護士績效、晉升、評優(yōu)掛鉤，以體現(xiàn)績效考核與質(zhì)量相結(jié)合。

　　5.配合科室繼續(xù)開展護理臨床路徑工作。

　　二、護理安全管理

　　1.按制度隨時進行護理不良事件、護理缺陷、護理會診的上報工作�？剖颐吭陆M織護理安全會議，對發(fā)生的護理不良事件及安全隱患提出防范措施并組織實施，在質(zhì)量考核中監(jiān)督實施效果。

　　2.做好護理會診工作，配合“傷口護理管理小組”、“安全輸液護理管理小組”工作，有相關(guān)問題時按要求請求會診，解決科室出現(xiàn)的傷口、輸液方面的疑難問題，以保證患者安全。

　　3.選定院感兼職護士，積極參加院感辦組織的院感相關(guān)知識的講座，提高防范意識，切實落實院內(nèi)感染的各項制度，保障患者安全。

4.護士長做好節(jié)前安全檢查及節(jié)假日巡查。

　　三、護理人力資源管理

　　1.建立基于護理工作量、質(zhì)量、患者滿意度并結(jié)合護理難度、技術(shù)要求的績效考核制度，并將考核結(jié)果與護士的評優(yōu)、晉升、薪酬分配相結(jié)合，實現(xiàn)優(yōu)勞優(yōu)得，多勞多得，調(diào)動護士的積極性。

　　2.制定科室護理人員培訓(xùn)計劃、目標(biāo)、具體實施安排，對護理人員進行工作5年以上、工作5年以下、新上崗的護理人員三個層次培訓(xùn)及考試、考核�？剖颐吭陆M織護士�？茦I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)1次，護理查房每月1次，理論考試每兩月1次，護理技術(shù)操作按護理部要求進行培訓(xùn)及考核。引導(dǎo)護理人員對護理新技術(shù)、新項目的學(xué)習(xí)，鼓勵護理人員積極開展護理科研。

　　3.加強護理人員在職學(xué)習(xí)，鼓勵護士通過自學(xué)、業(yè)余學(xué)習(xí)等方式提高學(xué)歷層次，科室現(xiàn)本科在讀1人、大專在讀2人。

　　4.科室現(xiàn)有護理人員11名，其中本科學(xué)歷一名、大專學(xué)歷兩名�？剖椰F(xiàn)開放床位40張，床位使用率達(dá)到≥120%。根據(jù)衛(wèi)生部1:0.4的`床位比要求，做到每位護士負(fù)責(zé)人數(shù)≤8人，欲配備護理人員15名。科室目前仍缺少大專以上學(xué)歷護理人員4人，其中包括少數(shù)民族護理人員1名。

　　四、扎實穩(wěn)步推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)

　　1、落實優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)重點工作：

　�。�1）深化改革護理工作模式，根據(jù)分級護理的原則和要求，明確臨床護理內(nèi)涵及工作規(guī)范，切實落實責(zé)任制，實施扁平化人人責(zé)任包干導(dǎo)師制工作模式，全面落實護理職責(zé)，落實基礎(chǔ)護理，建立健全護理常規(guī)、操作規(guī)程，對患者提供全面、全程的責(zé)任制護理。

　�。�2）合理調(diào)配護士人力，實行彈性排班，切實以患者為中心，滿足臨床護理工作需要。

　�。�3）進一步貫徹落實《護士條例》，為護士工作營造良好的職業(yè)氛圍，做到合同護士同工同酬。改變傳統(tǒng)勞務(wù)分配制度，體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得。

　�。�4）充分調(diào)動護士積極性，提倡科室管理人人參與，鼓勵護士從提高科室護理質(zhì)量為前題，推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，以“三好一滿意”為目標(biāo)，為科室獻(xiàn)計獻(xiàn)策，如采用給予一定的獎勵，最終達(dá)到醫(yī)院創(chuàng)建三級醫(yī)院的目標(biāo)。

　　2、根據(jù)自身實際，積極采取多種措施，不斷加強內(nèi)涵建設(shè)，扎實穩(wěn)步推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)：

　�。�1）臨床護理服務(wù)充分體現(xiàn)專科特色，增強人文關(guān)懷意識，倡導(dǎo)人性化服務(wù)，繼續(xù)推廣各�？铺厣珳厍榉�務(wù)。

　　（2）對護理人員進行護士日常禮儀培訓(xùn)，如服務(wù)規(guī)范、電話禮儀、敲門禮儀、床頭交接班等，提高護理人員服務(wù)素質(zhì)。

　�。�3）在護士崗位技能培訓(xùn)中，進一步規(guī)范并重點培訓(xùn)護理操作用語、護患溝通技巧，以培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。

　　五、其他工作計劃

　　根據(jù)科室護理工作計劃，同時配合心內(nèi)四組醫(yī)生工作計劃，為更好開展高血壓�？频闹委�、護理及高血壓病的二級預(yù)防，提升患者滿意度，從而達(dá)到醫(yī)院創(chuàng)建三級醫(yī)院的目標(biāo)，欲增加以下設(shè)備并開展以下工作：

　　1.儀器設(shè)備：微量泵2臺、輸液泵3臺、心電監(jiān)護儀4臺、可測量下肢動脈血壓的專用袖帶2條；

　　2.人力資源：科室現(xiàn)需要大專護理人員4人，其中包括少數(shù)民族護理人員1名；

　　3.人員培訓(xùn)：培養(yǎng)1-2名高血壓專病護士，每年派出1-2名護士前往上級醫(yī)院學(xué)習(xí)、培訓(xùn)有關(guān)高血壓的專科護理。

　　六、護理工作目標(biāo)

　　1.通過扁平化人人責(zé)任包干導(dǎo)師指導(dǎo)制護理，實現(xiàn)每位護士負(fù)責(zé)病人數(shù)不超過8人，為患者提供持續(xù)、無縫隙的優(yōu)質(zhì)護理，使病人滿意率≥95％。

　　2.通過網(wǎng)絡(luò)、報刊等各種形式，學(xué)習(xí)護理新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，不斷提升護士自身素質(zhì)，護理人員年培訓(xùn)率≥90%。

　　3.創(chuàng)建高血壓健康宣教日，每周組織患者及患者家屬進行高血壓的健康宣教，通過飲食、治療、運動等宣教，做好高血壓病的二級預(yù)防，使健康教育覆蓋率100%。

　　4.高血壓專病護士定期進社區(qū)開展高血壓病健康宣教，尤其在高血壓日期間，做好高血壓病的一級預(yù)防，提高科室知名度，創(chuàng)建科室護理品牌，從而提高醫(yī)院的社會效益。

　　心內(nèi)四組

　　二O一二年五月十

2023年醫(yī)院工作計劃15

　　一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)

　　根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務(wù)求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。

　　醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。

　　二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素

　　內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理有機結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、財務(wù)報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。

　　按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領(lǐng)，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細(xì)化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務(wù)（工作）流程，建立適應(yīng)醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

　　1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險、風(fēng)險防控的基本保證，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：

　　（1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務(wù)和事項。

　�。�2）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域。

　�。�3）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

　　（4）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。

　�。�5）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：

　�。�1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。

　�。�2）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的`風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。

　�。�3）控制活動。控制活動是醫(yī)院根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。

　�。�4）信息與溝通。即及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。

　�。�5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應(yīng)當(dāng)及時加以改進。

　　4、以價值管理為主線，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。

　　5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。

　　三、建立內(nèi)部控制組織體系

　　為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

　　內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。

　　（一）院長辦公會

　　是醫(yī)院最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項。

　　（二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　　醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實施。

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由醫(yī)院院長擔(dān)任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：崔 虎 趙東城

　　副組長：鄒 杰 張春福

　　成員：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝

　　主要職責(zé)：

　　1）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)、政策、制度、工作范圍；

　　2）負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理；

　　3）負(fù)責(zé)針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改；

　　4） 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。

　　（三）內(nèi)控工作小組職責(zé)

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務(wù)部門，由財務(wù)科科長擔(dān)任主任，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展。

　　內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室

　　主任：王 瑞

　　副主任：趙玉娟 江本釵

　　成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀(jì)銳 毛炳飛 張 瑜

　　主要職責(zé)：

　　1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工；

　　2）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排；

　　3）負(fù)責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào)；

　　4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性；

　　5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱；

　　6）內(nèi)控工作文檔管理；

　　7）負(fù)責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)審部門職責(zé)

　　作為內(nèi)部審計職能部門，審計科室要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進行評估。

　�。ㄎ澹└髀毮懿块T及業(yè)務(wù)部門

　　為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。

　　各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：

　　1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料；

　　2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；

　　3、 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；

　　4、 編制本部門內(nèi)控評價報告。

　　5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。

　　由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

　　四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟

　　內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。

　　實施步驟

　　根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進行改進，內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實施：

　　項目時間工作內(nèi)容階段成果120xx。5—20xx。6啟動部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220xx。7—8現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測評報告320xx。9—10制定內(nèi)控實施方案階段內(nèi)部控制實施方案420xx。11—20xx。10內(nèi)控方案實施階段內(nèi)控測評報告52017。11—20xx。12內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評價報告 （1）前期準(zhǔn)備（20xx。5—6月）

　　成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作

　�。�2）現(xiàn)狀分析階段（20xx。7—8月）

　　通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀， 編制內(nèi)控測評報告。

　　（3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx。9—10月）

　　在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。

　�。�4）內(nèi)控實施階段（20xx。11—20xx。10月）

　　各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。

　�。�5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx。11—12月）

　　針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學(xué)習(xí)先進單位經(jīng)驗，提高管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風(fēng)險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。

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